广西壮族自治区交通运输综合行政执法局2024年度部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释 

第一部分：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局概况

一、本单位职责

本局的主要职责是拟订交通运输综合执法工作标准和规范并监督实施。负责交通运输领域重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，行使法律法规明确要求由自治区本级承担的执法职责。负责高速公路和自治区事权的港口、航道安全生产和应急监督管理工作。组织实施交通运输综合执法规范化建设，开展执法检查和稽查。指导市县交通运输综合执法队伍建设和业务工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于自治区交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号）文件，本局为自治区交通运输厅管理的正处级机构（机构性质未定），下设12个支队及东兴、友谊关口岸国际道路运输管理处共14个副处级执法机构。

本局事业编制1387名，具体是：

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局。锁定事业编制95名，核定正处级领导职数1名、副处级领导职数3名。

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第一支队。锁定事业编制68名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数2名。

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第二支队。锁定事业编制199名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数3名。

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第三支队。锁定事业编制156名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数3名。

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第四支队。锁定事业编制108名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数3名。

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第五支队。锁定事业编制127名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数3名。

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第六支队。锁定事业编制130名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数3名。

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第七支队。锁定事业编制122名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数3名。

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第八支队。锁定事业编制103名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数3名。

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第九支队。锁定事业编制103名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数3名。

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第十支队。锁定事业编制46名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数2名。

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第十一支队。锁定事业编制33名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数2名。

广西壮族自治区交通运输综合行政执法局第十二支队。锁定事业编制33名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数2名。

中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处。锁定事业编制26名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数2名。

中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处。锁定事业编制38名，核定副处级领导职数1名、正科级领导职数2名。

第二部分：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局

2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

    表一至表九详见广西壮族自治区交通运输综合行政执法局2024年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区交通运输综合行政执法局

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本局2024年度总收入23,624.02万元，其中本年收入23,604.29万元，年初结转和结余19.73万元。本年收入较2023年度决算数减少380.86万元，下降1.59%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入23,604.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少380.86万元，下降1.59%，主要原因是年中根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《交通运输部推动落实落细过紧日子要求》《广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于进一步厉行节约坚持过紧日子若干措施的通知》等文件精神及单位实际情况进行预算调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本局无此类款源资金安排收支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本局无此类款源资金安排收支。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本局无此类款源资金安排收支。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本局无此类款源资金安排收支。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本局无此类款源资金安排收支。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本局无此类款源资金安排收支。

8.年初结转和结余19.73万元，主要为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。其中，一般公共预算财政拨款资金6.35万元，非财政拨款资金（税后场地租金收入）13.38万元。较2023年度决算数减少109.93万元，下降84.78%，主要原因是2023年初结转和结余资金基本已在当年执行和上缴财政，从而导致结转至2024年初的结转和结余资金大幅减少。

（二）本局2024年度总支出23,624.02万元，其中，本年支出23,582.19万元（包括一般公共预算财政拨款支出23,569.35万元，年初结转和结余的非财政拨款资金支出12.84万元）、年末结转和结余41.82万元（包括一般公共预算财政拨款的结转和结余资金41.29万元，非财政拨款的结转和结余资金0.53万元）。本年支出较2023年度决算数减少463.79万元，下降1.93%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出728.77万元，主要用于缴纳单位职工养老保险缴费、职业年金费用。较2023年度决算数减少27.05万元，下降3.58%，主要原因是在职转退休、辞职、调出等人员变动导致费用支出减少。

2.卫生健康支出234.46万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费用。较2023年度决算数增加1.4万元，增长0.6%，主要原因是工资变动缴费基数调整导致缴费金额增加。

3.交通运输支出22,238.94万元，主要用于开支单位人员工资福利、退休费、残疾人保障金、工伤和失业保险等人员经费以及“三公”经费、会议、培训、水电、办公、物业、维修（护）、差旅、采购等日常公用、业务运转费用。较2023年度决算数减少440.41万元，下降1.94%。主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《交通运输部推动落实落细过紧日子要求》《广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于进一步厉行节约坚持过紧日子若干措施的通知》等文件精神，以厉行节约为目标严控各项开支，同时为了优化资金结构，提高资金使用效率，根据《广西壮族自治区财政厅关于调整自治区交通运输厅2024年部门预算的函》（桂财工交函〔2024〕107号）等文件精神，把预计结余资金集中调整到返还运营公司路产赔偿款等重点项目中，用以弥补其追加预算的资金缺口。

4.住房保障支出380.02万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金费用。较2023年度决算数增加2.09万元，增长0.55%，主要原因是工资变动缴费基数调整导致缴费金额增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，上下年无变化。

6.年末结转和结余41.82万元（其中，一般公共预算财政拨款的结转和结余资金41.29万元，非财政拨款资金的结转和结余资金0.53万元）。主要为落实过紧日子精神节约开支、人员增减变动以及因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用或上缴财政的结转结余资金。较2023年度决算数减少26.83万元，下降39.08%，主要原因是2024年自治区财政厅下文收回了以前年度的部分结转和结余资金，从而导致年末结转和结余资金减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本局2024年度一般公共预算财政拨款本年支出23,569.35万元，较2023年度决算数减少391.14万元，下降1.63%。其中：基本支出6,892.37万元，项目支出16,676.98万元。

本局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,224.14万元，本年支出决算为23,569.35万元，完成年初预算的101.49%，完成全年预算的98.88%（预算调整后全年预算为23,836.2万元），实际未超全年预算执行。

（一）社会保障和就业年初预算为760.41万元，支出决算为728.77万元，完成年初预算的95.84%。主要用于缴纳单位职工养老保险缴费、职业年金费用。主要原因是在职转退休、辞职、调出等人员变动导致费用支出减少。

（二）卫生健康年初预算为234.46万元，支出决算为234.46万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费用。无预决算差异。

（三）交通运输年初预算为21,849.06万元，支出决算为22,226.09万元，完成年初预算的101.73%，完成全年预算的98.97%（预算调整后全年预算为22,458.06万元），实际未超全年预算执行。主要用于开支单位人员工资福利、退休费、残疾人保障金、工伤和失业保险等人员经费以及“三公”经费、会议、培训、水电、办公、物业、维修（护）、差旅、采购等日常公用及业务运转费用。全年预算收支基本持平，预决算差异较小。年中预算执行调整是本着厉行节约的目标严控各项开支，同时为了优化资金结构，提高资金使用效率，根据《广西壮族自治区财政厅关于调整自治区交通运输厅2024年部门预算的函》（桂财工交函〔2024〕107号）等文件精神，把厉行节约的计划结余资金集中调整到返还运营公司路产赔偿款等重点项目中，用以弥补其追加预算的资金缺口。

（四）住房保障年初预算为380.21万元，支出决算为380.02万元，完成年初预算的99.95%。主要用于缴纳单位职工住房公积金费用，无明显预决算差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,892.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4,745.99万元，年初预算为4,753.13万元，完成年初预算的99.85%，无明显预决算差异。

（二）商品和服务支出2,046万元，年初预算为2,187.25万元，完成年初预算的93.54%。主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于收回自治区交通运输厅2024年部门预算的函》（桂财工交函〔2024〕120号）等文件由自治区财政厅收回部分会议费、公务用车运行维护费等项目预算经费。

（三）对个人和家庭的补助100.38万元，年初预算为171.64万元，完成年初预算的58.48%，完成全年预算的99.54%（预算调整后全年预算为100.84万元），无明显预决算差异。主要原因是预算执行年度内完成职工体检费用支付后已无其他急需开支，为优化资金结构，提高财政资金使用效率，年中根据广西壮族自治区财政厅《关于收回自治区交通运输厅2024年部门预算的函》（桂财工交函〔2024〕120号）、《关于调整、追加（收回）2024年第三季度职工死亡一次性抚恤金和遗属生活补助预算》（桂财工交函〔2024〕87号）等文件要求调减其他对个人和家庭的补助支出，用于弥补年度其他人员经费、紧急重要项目等预算追加的资金缺口。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本局2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本局2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度部门决算“三公”经费支出统计口径为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款）。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出525.84万元，年初预算为614.22万元，完成年初预算的85.61%，完成全年预算的98.44%（预算调整后全年预算为534.19万元），比2023年决算减少118.05万元，主要原因是为落实过紧日子精神，加强公务用车管理，合理使用公务车，减少运行维护费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.82万元，公务用车购置及运行维护费支出决算508.56万元，公务接待费支出决算16.46万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.82万元，年初预算为16万元，完成年初预算的5.13%，完成全年预算41%（预算调整后全年预算为2万元），比2023年全年预算增加2万元，比2023年决算增加0.82万元。预算上下年对比差异大的主要原因是2023年无该经费预算，由于当年越南方面疫情仍处于新增感染现象，全年未编制相关出国计划及经费预算，从而导致上下年预算差异大；2024年预决算对比差异大主要原因：一是原计划根据厅统筹安排赴越南参加例会4次，安排参加例会人数不少于11人，实际当年仅安排5人赴越南参加例会共2次；二是原计划根据厅统筹安排出国学习人数不少于2人，实际当年未安排本局人员出国学习。为优化资金结构，提高预算资金使用效率，本局年中根据《广西壮族自治区财政厅关于调整自治区交通运输厅2024年部门预算的函》（桂财工交函〔2024〕107号）等文件精神相应调减预算。2024年全年使用财政拨款安排2个所属单位出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计5人次。开支内容包括：东兴口岸国际道路运输管理处派1人代表出访越南参加中国广西与越南广宁两省（区）2024国际道路运输工作年会及考察工作；友谊关口岸国际道路运输管理处派4人代表出访越南参加越南谅山省交通运输厅2024年第二次中越国际道路运输工作例会。

（二）公务用车购置及运行维护费支出508.56万元。其中：

公务用车运行维护支出508.56万元，年初预算为577.67万元，完成年初预算的88.04%，完成全年预算99.40%（预算调整后全年预算为511.64万元），预决算无明显差异。比2023年全年预算减少111.32万元，比2023年决算减少114.24万元。预决算同比上年均发生减少，主要原因是为严格落实过紧日子精神，加强公务用车管理，合理使用公务车，缩减运行维护费用。全年费用主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。2024年，本局机关及14个下设机构开支财政拨款的公务用车保有量为183辆，全年运行费支出508.56万元，平均每辆2.78万元。

公务接待费支出16.46万元，年初预算为20.55万元，完成年初预算的80.10%，年中未发生预算调整，比2023年全年预算减少1.85万元，比2023年决算减少4.62万元。预决算同比上年均发生减少，主要原因是为严格落实过紧日子精神，缩减公务接待费支出。国内公务接待批次137次、人次1496次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内人员接待费财政拨款支出16.46万元，国内人员接待批次137次、人次1496次，人均110元/次国（境）外接待费财政拨款支出0万元，国（境）外接待0批次、0人次，人均0元/次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本局2024年度机关运行经费支出2,046万元（与事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算为2,187.25万元，比年初预算数减少141.25万元，降低6.46%，比上年决算数减少77.05元，降低3.63%。主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于收回自治区交通运输厅2024年部门预算的函》（桂财工交函〔2024〕120号）等文件要求，由自治区财政厅收回差旅费、公务用车运行维护费等经费预算，收支经费减少从而引起上下年对比差异。

（二）政府采购支出情况说明。

本局2024年度政府采购支出4,071.15万元，其中政府采购货物支出776.47万元，占政府采购总资金规模的19.07%；政府采购工程支出158.22万元，占政府采购总资金规模的3.89%；政府采购服务支出3,136.46万元，占政府采购总资金规模的77.04%。授予中小企业合同金额3,119.78万元，占政府采购支出总额的76.63%，其中：授予小微企业合同金额3,048.16万元，占授予中小企业合同金额的97.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.19%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.32%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本局共有车辆183辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车183辆，其他用车主要用于交通运输综合行政执法工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

无。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目30个，涉及当年预算项目29个、2023年结转2024年实施的预算项目1个，全年绩效自评项目调整后全年预算数为17,072.08万元，绩效自评覆盖率100%。其中，本级项目30个，本级项目支出（绩效自评项目）调整后全年预算数为17,072.08万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：27个项目评为一等，涉及预算资金16,929.44万元，占项目总数比例90%，占项目支出总额比例99.16%；3个项目评为二等，涉及预算资金142.64万元，占项目总数比例10%，占项目支出总额比例0.84%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：3个项目因工作计划变更存在财政拨款调整率大于等于30%的情况。下一步改进措施：做好预算编制项目立项前期准备工作，加强预算执行沟通协调工作，充分考虑预算效益，科学合理制定项目支出计划，精准编制项目预算，设定好项目绩效目标，提高资金使用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通运输综合行政执法安全应急专项经费项目自评得分为97.93分，一等等级，项目全年预算数为1,775.32万元，（国库指标运用）执行数为1,762.46万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成专项工作任务数4项，与预算计划相比，完成率100%；二是交通综合行政执法质效明显提升，部分时效指标达到预期值；三是成本指标、社会效益达成预期指标，具有一定效果，并产生了较好的社会影响。自评发现的主要问题及原因是：经核实，执法局在2024年度各类专项工作大部分能在12月25日前完成支出，剩余少部分开支因年终较长周期的执法检查延迟了报销支出等原因，导致该项目时效指标有少部分未达成该指标预期值。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效目标，进一步提高绩效目标的可量化、可观测的维度；二是确定绩效的标准，准确地评估绩效、追踪进展并做出决策；三是提高项目预算编制准确性，加强预算项目编制前期调研与数据收集；四是加强财务部门与其他业务部门的沟通与协作，避免信息不对称导致的预算偏差。今后，本局将继续加强年度工作计划与预算执行计划相结合的统筹考虑，提高预算执行。

3.部门绩效评价结果。

无（本局无列入厅部门绩效评价的重点项目）。

4.财政绩效评价结果。

无（自治区财政厅暂未对本局预算项目开展绩效评价）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。