广西壮族自治区交通运输厅2013年部门决算

2014-09-19 18:28 来源：广西交通运输厅

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广西壮族自治区交通运输厅

2013年部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区交通运输厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区交通运输厅2013年部门决算报表

表一：2013年度收入支出决算总表

表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三：2013年度政府性基金收入支出决算表

表四：2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：广西壮族自治区交通运输厅2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

二、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2013年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：广西壮族自治区交通运输厅概况

一、主要职能

（一）承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
    （二）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
    （三）承担全区道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。负责营运汽车、船舶跨省运输、出入境运输及航道有关管理工作。
    （四）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。按规定负责交通规费的拨付和监管。依法负责收费公路的行业管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
    （五）承担全区公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。承担营运船舶检验管理工作。
    （六）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资运输和紧急客货运输；负责全区高速公路及重点干线公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。
    （七）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
    （八）依法管理全区公路、道路运输、港口航道水路运输行政执法（含治理公路超限）工作。指导港口设施保安工作。
    （九）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。
    （十）指导协调公路、水路运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。
    （十一）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2013年广西壮族自治区交通运输厅部门决算共235个单位，具体为：广西壮族自治区交通运输厅厅机关、广西西南出海大通道建设办公室、广西交通公安处、广西交通新闻中心、广西交通利用外资工作服务中心、广西壮族自治区交通厅机关服务中心、广西交通职业技术学院、广西交通运输学校、广西交通技师学院、广西壮族自治区港航管理局本级及其下属4个航道管理局和6个船检局、广西壮族自治区道路运输管理局本级及其下属单位友谊关口岸国际道路运输管理处和东兴口岸国际道路运输管理处、广西壮族自治区公路管理局本级及其下属96个单位（包括9个市公路管理局、85个县公路管理局、广西壮族自治区公路沥青管理处和广西公路技工学校）、广西壮族自治区高速公路管理局及其下属广西壮族自治区交通厅通讯站、广西区交通工程质量监督站、广西壮族自治区路政执法监督局下属9个支队和103个大队。

第二部分：广西壮族自治区交通运输厅2013年部门决算报表

表一：2013年度收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1,410,337.59	一、一般公共服务	10.00
二、事业收入	21,085.63	二、教育	29,592.64
三、事业单位经营收入	135.55	三、社会保障和就业	737.27
四、其他收入	16,939.56	四、医疗卫生	1,687.41
		五、农林水事务	52.06
		六、交通运输	1,446,223.72
		七、住房保障支出	2,173.22
		……
本年收入合计	1,448,498.33	本年支出合计	1,480,476.32
用事业基金弥补收支差额	1,687.82	结余分配	312.36
上年结转	105,339.13	结转下年	74,736.59

收入总计	1,555,525.27	支出总计	1,555,525.27

表二：2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余


	合计	82,454.36	1,889.50	9,232.25	909,574.07	941,954.78	68,612.67	873,342.11	50,073.65	1,879.93	48,193.72
201	一般公共服务	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人事事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	7,869.02	322.20	2,973.05	12,691.73	17,104.68	4,457.20	12,647.48	3,456.06	316.14	3,139.92
20502	普通教育	289.76	0.00	0.00	1,767.37	1,954.23	100.66	1,853.57	102.90	0.00	102.90
2050205	高等教育	289.76	0.00	0.00	1,766.37	1,953.23	100.66	1,852.57	102.90	0.00	102.90
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,579.26	322.20	2,973.05	10,924.36	15,150.45	4,356.54	10,793.91	3,353.17	316.14	3,037.03
2050302	中专教育	3,279.96	0.00	1,473.05	3,448.72	5,350.60	1,202.16	4,148.44	1,378.08	0.00	1,378.08
2050303	技校教育	2,982.83	0.00	1,500.00	3,348.09	5,184.73	1,392.99	3,791.74	1,146.19	0.00	1,146.19
2050305	高等职业教育	1,316.47	322.20	0.00	4,127.54	4,615.12	1,761.39	2,853.73	828.90	316.14	512.76
208	社会保障和就业	175.49	0.00	0.00	561.78	737.27	561.78	175.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	493.67	493.67	493.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	493.67	493.67	493.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	175.49	0.00	0.00	0.00	175.49	0.00	175.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	175.49	0.00	0.00	0.00	175.49	0.00	175.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	68.11	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	68.11	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生	0.00	0.00	0.00	1,617.80	1,617.80	1,299.60	318.20	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	1,617.80	1,617.80	1,299.60	318.20	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.73	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,583.07	1,583.07	1,264.87	318.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输	74,369.99	1,550.92	6,259.20	892,647.42	920,416.22	60,308.18	860,108.04	46,601.20	1,547.40	45,053.79
21401	公路水路运输	73,507.60	1,550.92	6,259.20	432,731.42	459,859.71	60,308.18	399,551.53	46,379.31	1,547.40	44,831.91
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00	684.96	684.96	684.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	286.98	0.00	0.00	2,123.00	2,311.92	0.00	2,311.92	98.05	0.00	98.05
2140103	机关服务	3.75	0.00	0.00	581.57	585.32	87.90	497.42	0.00	0.00	0.00
2140104	公路新建	0.00	0.00	0.00	85,226.00	85,226.00	0.00	85,226.00	0.00	0.00	0.00
2140105	公路改建	0.00	0.00	0.00	25,457.60	25,457.60	0.00	25,457.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20,739.73	1,333.89	0.00	184,585.83	192,720.45	42,641.41	150,079.03	12,605.11	1,304.13	11,300.98
2140108	公路路政管理	2,266.49	0.00	0.00	23,102.90	22,429.98	5,402.72	17,027.26	2,939.40	0.00	2,939.40
2140111	公路还贷专项	5,576.00	0.00	5,576.00	61,739.00	67,315.00	0.00	67,315.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	402.60	217.03	0.00	2,650.76	2,729.18	728.38	2,000.80	324.18	217.03	107.16
2140123	航道维护	449.55	0.00	0.00	27,852.93	27,303.75	8,301.55	19,002.20	998.73	21.64	977.09
2140126	航务管理	1,703.95	0.00	0.00	5,341.67	6,427.04	787.86	5,639.18	618.58	0.00	618.58
2140127	船舶检验	271.19	0.00	3.01	3,570.30	3,673.64	1,103.11	2,570.53	167.85	0.08	167.77
2140199	其他公路水路运输支出	41,807.37	0.00	680.19	9,814.91	22,994.87	570.29	22,424.58	28,627.41	4.53	28,622.88
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	0.28	0.00	0.00	6.00	6.26	0.00	6.26	0.02	0.00	0.02
2140499	石油价格改革补贴其他支出	0.28	0.00	0.00	6.00	6.26	0.00	6.26	0.02	0.00	0.02
21406	车辆购置税支出	862.12	0.00	0.00	459,910.00	460,550.25	0.00	460,550.25	221.86	0.00	221.86
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	299.51	0.00	0.00	452,797.00	452,874.65	0.00	452,874.65	221.86	0.00	221.86
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	562.60	0.00	0.00	7,113.00	7,675.60	0.00	7,675.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.85	16.39	0.00	2,045.34	2,068.81	1,985.91	82.89	16.39	16.39	0.00
22102	住房改革支出	39.85	16.39	0.00	2,045.34	2,068.81	1,985.91	82.89	16.39	16.39	0.00
2210201	住房公积金	23.47	0.00	0.00	2,045.34	2,068.81	1,985.91	82.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	16.39	0.00

表三：2013年度政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结余			本年收入	本年支出			年末结余
		合计	基本支出结余	项目支出结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结余	项目支出结余
		合计	基本支出结余	项目支出结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结余	项目支出结余
合计		2,499.06		2,499.06	502,450.73	504,182.40		504,182.40	767.39		767.39
214	交通运输	2,499.06		2,499.06	502,450.73	504,182.40		504,182.40	767.39		767.39
21462	车辆通行费安排的支出	2,499.06		2,499.06	502,162.33	503,894.00		503,894.00	767.39		767.39
2146201	公路还贷				393,505.54	393,505.54		393,505.54
2146202	政府还贷公路养护	1,947.02		1,947.02	52,971.64	54,871.44		54,871.44	47.22		47.22
2146203	政府还贷公路管理	552.04		552.04	55,685.15	55,517.02		55,517.02	720.17		720.17
21463	港口建设费安排的支出				288.40	288.40		288.40
2146301	港口设施				288.40	288.40		288.40

表四：2013年度公共预算财政拨款

“三公”经费决算表

单位：万元

项目	2013年决算数
合计	5,170.73
1.因公出国（境）费用	88.15
2.公务接待费	1,144.40
3.公务用车费	3,938.18
其中：（1）公务用车运行维护费	3,938.18
（2）公务用车购置	0

第三部分：广西壮族自治区交通运输厅2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,555,525.27万元。

1．财政拨款收入1,410,337.59万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入21,085.63万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：船检单位收取的船舶及船用产品检查费。

3．经营收入135.55万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入16,939.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额1,687.82万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余105,339.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1,555,525.27万元。包括：

1．一般公共服务（类）10.00万元：主要用于政府提供一般公共服务支出。

2．教育（类）29,592.64万元：主要用于所属学校教育事务支出。

3．社会保障和就业（类）737.27万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．医疗卫生（类）1,687.41万元：主要是厅本级及所属事业单位支付基本医疗保险缴费和按国家规定支付的离休人员医疗费用。

5．农林水事务（类）52.06万元：主要用于所属事业单位扶贫方面支出。

6．交通运输（类）1,446,223.72万元：主要用于厅本级及所属事业单位行政运行、一般行政事务管理、公路新建、公路养护、公路路政管理、公路还贷专项、道路运输管理、航道维护、航道管理、船舶检验等方面支出。

7．住房保障支出（类）2,173.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

8．结余分配312.36万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9．年末结转和结余74,736.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区交通运输厅2013年度公共预算财政拨款支出941,954.78万元，其中：基本支出68,612.67万元，项目支出873,342.11万元。

1．一般公共服务（类）10.00万元：主要用于政府提供一般公共服务支出。

2．普通教育（款）1,954.23万元：主要用于所属全日制普通高等院校教育事务支出。

3．职业教育（款）15,150.45万元：主要用于所属中等专业学校及技工学校教育事务支出。

4．行政事业单位离退休（款）493.67万元：主要用于厅本级及所属事业单位离退休经费开支

5．就业补助（款）175.49万元：主要是所属学校国家级高技能人才培训基地建设项目补助资金用于促进就业方面的支出。

6．抚恤（款）68.11万元：主要用于厅本级及所属事业单位病故人员丧葬及其家属的一次性抚恤等方面开支。

7．医疗保障（款）1,617.80万元：主要用于厅本级及所属事业单位支付基本医疗保险缴费和按国家规定支付的离休人员医疗费用。

8．公路水路运输（款）459,859.71万元：主要是厅本级及所属事业单位行政运行、一般行政事务管理、公路新建、公路养护、公路路政管理、公路还贷专项、道路运输管理、航道维护、航道管理、船舶检验等方面支出。

9．石油价格改革对交通运输的补贴（款）6.26万元：主要用于2013年城市公交、农村客运、岛际水路客运和出租车行业油价补贴工作经费支出。

10．车辆购置税支出（款）460,550.25万元：主要是中央车辆购置税用于公路基础设施建设专项资金支出。

11．住房改革支出（款）2,068.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2013年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区交通运输厅2013年度政府性基金支出504,182.40万元，其中：基本支出0万元，项目支出504,182.40万元。

1．车辆通行费安排的支出（类）503,894.00万元：主要用于政府还贷普通收费公路还贷、养护及管理方面的支出。

2．港口建设费安排的支出288.40万元：主要用于中越界河航道工作船修建及购置方面的支出。

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

广西壮族自治区交通运输厅2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算88.15万元；公务用车购置及运行费支出决算3,938.18万元；公务接待费支出决算1,144.40万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出88.15万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区交通运输厅机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组12个，全年因公出国（境）团组共计12个，累计72人次。

（二）公务用车购置及运行费支出万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3,938.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路水路养护、执法等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年广西壮族自治区交通运输厅机关及234个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1,276辆，全年运行费支出3,938.18万元，平均每辆3.08万元。

（三）公务接待费支出1,144.40万元。

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