广西壮族自治区交通运输厅2015年部门决算

2016-08-26 15:33 来源：广西壮族自治区交通运输厅

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　　第一部分：广西壮族自治区交通运输厅概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：广西壮族自治区交通运输厅2015年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：广西壮族自治区交通运输厅2015年度部门决算情况说明

　　一、2015 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第一部分：广西壮族自治区交通运输厅概况

　　一、主要职能

　　（一）承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　（二）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方性法规和规章草案。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

　　（三）承担全区道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。负责营运汽车、船舶跨省运输、出入境运输及航道有关管理工作。

　　（四）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。按规定负责交通规费的拨付和监管。依法负责收费公路的行业管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　（五）承担全区公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。承担营运船舶检验管理工作。

　　（六）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资运输和紧急客货运输；负责全区高速公路及重点干线公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

　　（七）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

　　（八）依法管理全区公路、道路运输、港口航道水路运输行政执法（含治理公路超限）工作。指导港口设施保安工作。

　　（九）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

　　（十）指导协调公路、水路运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

　　（十一）承办自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2015年广西壮族自治区交通运输厅部门决算共237个单位，具体为：广西壮族自治区交通运输厅厅机关、广西交通工程建设保障中心、广西交通公安处、广西交通利用外资工作服务中心、广西壮族自治区交通厅机关服务中心、广西交通职业技术学院、广西交通运输学校、广西交通技师学院、广西壮族自治区港航管理局本级及其下属4个航道管理局和6个船检局、广西壮族自治区道路运输管理局本级及其下属单位友谊关口岸国际道路运输管理处和东兴口岸国际道路运输管理处、广西壮族自治区公路管理局本级及其下属96个单位（包括9个市公路管理局、85个县公路管理局、广西壮族自治区公路沥青管理处和广西公路技工学校）、广西壮族自治区高速公路管理局及其下属3个高速公路管理处及广西壮族自治区交通厅通讯站、广西区交通工程质量监督站、广西壮族自治区路政执法监督局下属9个支队和103个大队。

　　第二部分：广西壮族自治区交通运输厅2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1,276,793.61	一、一般公共服务支出	223.17
二、事业收入	13,737.46	二、教育支出	36,431.43
三、事业单位经营收入	3,612.71	三、科学技术支出	30
四、其他收入	13,524.03	四、社会保障和就业支出	630.39
		五、医疗卫生与计划生育支出	1,244.73
		六、节能环保支出	1,069.00
		七、城乡社区支出	1,061.08
		八、农林水支出	8,180.00
		九、交通运输支出	1,247,010.50
		十、住房保障支出	1,902.51
本年收入合计	1,307,667.81	本年支出合计	1,297,782.81
用事业基金弥补收支差额	855.14	结余分配	4,413.68
上年结转	121,283.75	年末结转与结余	127,610.21
收入总计	1,429,806.70	支出总计	1,429,806.70

表二：收入决算表

　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,307,667.81	1,276,793.61		13,737.46	3,612.71		13,524.03
201			一般公共服务支出	276.54	276.54
20110			人力资源事务	173.47	173.47
2011099			其他人事事务支出	173.47	173.47
20199			其他一般公共服务支出	103.07	103.07
2019999			其他一般公共服务支出	103.07	103.07
205			教育支出	36,517.50	23,213.45		11,881.16			1,422.89
20502			普通教育	1,341.71	1,341.71
2050205			高等教育	1,341.71	1,341.71
20503			职业教育	35,175.79	21,871.75		11,881.16			1,422.89
2050302			中专教育	5,597.67	4,610.09		987.58
2050303			技校教育	10,955.50	7,786.70		3,168.80
2050305			高等职业教育	18,105.40	9,474.96		7,724.77			905.67
2050399			其他职业教育支出	517.22						517.22
206			科学技术支出	30.00	30.00
20699			其他科学技术支出	30.00	30.00
2069999			其他科学技术支出	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	980.39	980.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	365.49	365.49
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	365.49	365.49
20805			行政事业单位离退休	614.60	614.60
2080501			归口管理的行政单位离退休	614.60	614.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2089901			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210			医疗卫生与计划生育支出	1,244.47	1,150.77		93.70
21005			医疗保障	1,244.47	1,150.77		93.70
2100501			行政单位医疗	41.92	41.92
2100502			事业单位医疗	1,202.55	1,108.85		93.70
211			节能环保支出	1,069.00	1,069.00
21199			其他节能环保支出	1,069.00	1,069.00
2119901			其他节能环保支出	1,069.00	1,069.00
212			城乡社区支出	1,061.08	1,061.08
21203			城乡社区公共设施	1,061.08	1,061.08
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,061.08	1,061.08
213			农林水支出	8,180.00	8,180.00
21303			水利	8,180.00	8,180.00
2130305			水利工程建设	8,180.00	8,180.00
214			交通运输支出	1,256,406.32	1,239,041.52		1,650.96	3,612.71		12,101.14
21401			公路水路运输	444,910.40	427,546.44		1,650.96	3,612.71		12,100.29
2140101			行政运行	961.79	961.79
2140102			一般行政管理事务	1,689.28	1,689.16					0.12
2140103			机关服务	447.83	430.02			17.81
2140104			公路新建	30,164.00	30,164.00
2140105			公路改建	1,457.00	1,457.00
2140106			公路养护	197,405.11	190,628.23			2,515.19		4,261.69
2140108			公路路政管理	28,016.51	27,178.55					837.96
2140111			公路还贷专项	131,361.20	131,361.20
2140112			公路运输管理	2,983.66	2,187.94		795.72
2140113			公路客货运站（场）建设	3,243.44	2,468.00		775.44
2140123			航道维护	25,326.25	25,241.45		79.80			5.00
2140126			航务管理	2,860.06	2,803.40					56.66
2140127			船舶检验	3,308.04	3,276.78					31.26
2140199			其他公路水路运输支出	15,686.23	7,698.93			1,079.71		6,907.59
21406			车辆购置税支出	200,364.03	200,364.03
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	188,442.03	188,442.03
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	11,922.00	11,922.00
2140699			车辆购置税其他支出
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	611,131.89	611,131.04					0.85
2146201			公路还贷	423,345.06	423,345.06
2146202			政府还贷公路养护	107,463.44	107,463.44
2146203			政府还贷公路管理	80,323.39	80,322.54					0.85
221			住房保障支出	1,902.51	1,790.87		111.65
22102			住房改革支出	1,902.51	1,790.87		111.65
2210201			住房公积金	1,902.51	1,790.87		111.65

　　表三：支出决算表

　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,297,782.81	61,988.14	1,232,206.82		3,587.85
201			一般公共服务支出	223.17		223.17
20110			人力资源事务	173.47		173.47
2011099			其他人事事务支出	173.47		173.47
20199			其他一般公共服务支出	49.70		49.70
2019999			其他一般公共服务支出	49.70		49.70
205			教育支出	36,431.43	8,508.32	27,923.11
20502			普通教育	1,341.71		1,341.71
2050205			高等教育	1,341.71		1,341.71
20503			职业教育	35,089.72	8,508.32	26,581.40
2050302			中专教育	5,570.88	1,702.51	3,868.37
2050303			技校教育	11,312.16	2,362.79	8,949.36
2050305			高等职业教育	17,832.18	4,443.01	13,389.16
2050399			其他职业教育支出	374.51		374.51
206			科学技术支出	30.00		30.00
20699			其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999			其他科学技术支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	630.39	614.60	15.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.49		15.49
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.49		15.49
20805			行政事业单位离退休	614.60	614.60
2080501			归口管理的行政单位离退休	614.60	614.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
2089901			其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
210			医疗卫生与计划生育支出	1,244.73	1,044.88	199.85
21005			医疗保障	1,244.73	1,044.88	199.85
2100501			行政单位医疗	41.92	41.92
2100502			事业单位医疗	1,202.81	1,002.96	199.85
211			节能环保支出	1,069.00		1,069.00
21199			其他节能环保支出	1,069.00		1,069.00
2119901			其他节能环保支出	1,069.00		1,069.00
212			城乡社区支出	1,061.08		1,061.08
21203			城乡社区公共设施	1,061.08		1,061.08
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,061.08		1,061.08
213			农林水支出	8,180.00		8,180.00
21303			水利	8,180.00		8,180.00
2130305			水利工程建设	8,180.00		8,180.00
214			交通运输支出	1,247,010.50	50,029.94	1,193,392.71		3,587.85
21401			公路水路运输	446,513.49	47,305.43	395,620.21		3,587.85
2140101			行政运行	960.85	863.16	97.69
2140102			一般行政管理事务	1,708.00		1,708.00
2140103			机关服务	466.34	101.95	347.54		16.85
2140104			公路新建	33,406.32		33,406.32
2140105			公路改建	1,245.00		1,245.00
2140106			公路养护	196,977.78	33,044.62	161,391.68		2,541.48
2140108			公路路政管理	26,904.94	4,328.91	22,576.03
2140111			公路还贷专项	131,361.20		131,361.20
2140112			公路运输管理	3,421.30	560.71	2,860.59
2140113			公路客货运站（场）建设	3,021.47		3,021.47
2140123			航道维护	25,142.99	6,469.51	18,673.48
2140126			航务管理	2,822.90	707.57	2,115.33
2140127			船舶检验	3,307.16	657.11	2,650.05
2140199			其他公路水路运输支出	15,767.23	571.89	14,165.83		1,029.52
21406			车辆购置税支出	188,530.27		188,530.27
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	184,317.41		184,317.41
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	4,212.87		4,212.87
2140699			车辆购置税其他支出
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	611,966.74	2,724.51	609,242.23
2146201			公路还贷	423,345.06		423,345.06
2146202			政府还贷公路养护	108,568.07	2,047.89	106,520.18
2146203			政府还贷公路管理	80,053.60	676.62	79,376.98
221			住房保障支出	1,902.51	1,790.41	112.11
22102			住房改革支出	1,902.51	1,790.41	112.11
2210201			住房公积金	1,902.51	1,790.41	112.11

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	决算数
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	665,662.57	一、一般公共服务支出	20	223.17	223.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	611,131.04	二、外交支出	21
	3		三、教育支出	22	23,368.61	23,368.61
	4		四、科学技术支出	23	30.00	30.00
	5		五、文化体育与传媒支出	24
	6		六、社会保障和就业支出	25	630.39	630.39
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	26	1,151.03	1,151.03
	8		八、节能环保支出	27	1,069.00	1,069.00
	9		九、城乡社区支出	28	1,061.08	1,061.08
	10		十、农林水支出	29	8,180.00	8,180.00
	11		十一、交通运输支出	30	1,226,938.61	614,971.87	611,966.74
	12		十二、住房保障支出	31	1,790.87	1,790.87
本年收入合计	13	1,276,793.61	本年支出合计	32	1,264,442.76	652,476.02	611,966.74
	14			33
年初财政拨款结转和结余	15	92,543.22	年末财政拨款结转和结余	34	104,894.08	102,486.00	2,408.08
一、一般公共预算财政拨款	16	89,299.45		35
二、政府性基金预算财政拨款	17	3,243.78		36
	18			37
总计	19	1,369,336.84	总计	38	1,369,336.84	754,962.02	614,374.82

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
					小计	小计
					小计	小计
类	款	项	栏次	9	10	13
类	款	项	合计	652,476.02	56,973.01	595,503.00
201			一般公共服务支出	223.17		223.17
20110			人力资源事务	173.47		173.47
2011099			其他人事事务支出	173.47		173.47
20199			其他一般公共服务支出	49.70		49.70
2019999			其他一般公共服务支出	49.70		49.70
205			教育支出	23,368.61	6,217.70	17,150.91
20502			普通教育	1,341.71		1,341.71
2050205			高等教育	1,341.71		1,341.71
20503			职业教育	22,026.90	6,217.70	15,809.20
2050302			中专教育	4,583.29	1,547.55	3,035.75
2050303			技校教育	8,143.35	1,957.79	6,185.56
2050305			高等职业教育	9,300.25	2,712.36	6,587.89
2050399			其他职业教育支出
206			科学技术支出	30.00		30.00
20699			其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999			其他科学技术支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	630.39	614.60	15.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.49		15.49
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.49		15.49
20805			行政事业单位离退休	614.60	614.60
2080501			归口管理的行政单位离退休	614.60	614.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
2089901			其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
210			医疗卫生与计划生育支出	1,151.03	1,044.88	106.15
21005			医疗保障	1,151.03	1,044.88	106.15
2100501			行政单位医疗	41.92	41.92
2100502			事业单位医疗	1,109.11	1,002.96	106.15
211			节能环保支出	1,069.00		1,069.00
21199			其他节能环保支出	1,069.00		1,069.00
2119901			其他节能环保支出	1,069.00		1,069.00
212			城乡社区支出	1,061.08		1,061.08
21203			城乡社区公共设施	1,061.08		1,061.08
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,061.08		1,061.08
213			农林水支出	8,180.00		8,180.00
21303			水利	8,180.00		8,180.00
2130305			水利工程建设	8,180.00		8,180.00
214			交通运输支出	614,971.87	47,305.43	567,666.44
21401			公路水路运输	426,448.30	47,305.43	379,142.88
2140101			行政运行	960.85	863.16	97.69
2140102			一般行政管理事务	1,707.98		1,707.98
2140103			机关服务	437.65	101.95	335.70
2140104			公路新建	33,406.32		33,406.32
2140105			公路改建	1,245.00		1,245.00
2140106			公路养护	189,514.51	33,044.62	156,469.89
2140108			公路路政管理	26,139.05	4,328.91	21,810.15
2140111			公路还贷专项	131,361.20		131,361.20
2140112			公路运输管理	2,147.12	560.71	1,586.41
2140113			公路客货运站（场）建设	2,291.04		2,291.04
2140123			航道维护	24,745.41	6,469.51	18,275.90
2140126			航务管理	2,812.40	707.57	2,104.83
2140127			船舶检验	3,291.43	657.11	2,634.32
2140199			其他公路水路运输支出	6,388.35	571.89	5,816.46
21406			车辆购置税支出	188,523.57		188,523.57
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	184,317.41		184,317.41
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	4,206.16		4,206.16
2140699			车辆购置税其他支出
221			住房保障支出	1,790.87	1,790.41	0.46
22102			住房改革支出	1,790.87	1,790.41	0.46
2210201			住房公积金	1,790.87	1,790.41	0.46
2210203			购房补贴

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	56,973.10	43,668.20	13,304.90
工资福利支出	19,477.60	19,477.60
基本工资	15,321.20	15,321.20
津贴补贴	1,394.60	1,394.60
奖金	2.80	2.80
社会保障缴费	1,868.40	1,868.40
绩效工资	45.7	45.7
其他工资福利支出	844.9	844.9
商品和服务支出	13,304.90		13,304.90
办公费	1,343.90		1,343.90
印刷费	188.1		188.1
手续费	0.4		0.4
水费	364		364
电费	883.7		883.7
邮电费	590.3		590.3
物业管理费	665.3		665.3
差旅费	2,573.80		2,573.80
维修（护）费	604.7		604.7
租赁费	25.3		25.3
会议费	276.7		276.7
培训费	168.5		168.5
公务接待费	75.5		75.5
专用材料费	75.9		75.9
劳务费	167.4		167.4
委托业务费	13.6		13.6
工会经费	315.4		315.4
福利费	225.2		225.2
公务用车运行维护费	3,033.60		3,033.60
其他交通费用	1.2		1.2
其他商品和服务支出	1,712.40		1,712.40
对个人和家庭的补助	24,190.60	24,190.60
离休费	612.9	612.9
退休费	20,549.30	20,549.30
抚恤金	23.3	23.3
生活补助	21.3	21.3
医疗费	24.4	24.4
助学金	452.9	452.9
奖励金	0.1	0.1
住房公积金	1,790.40	1,790.40
其他对个人和家庭的补助支出	716	716

　　单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,010.01	209.00	5,303.56	26.13	5,277.43	1,497.45	4780.01	151.83	4240.34	26.13	4,214.21	387.84

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　单位：万元

项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转


类	款	项	栏次	1	2	3	5	9	10	13	15	16	17
类	款	项	合计	3,243.78		3,243.78	611,131.04	611,966.74	2,724.51	609,242.23	2,408.08		2,408.08
214			交通运输支出	3,243.78		3,243.78	611,131.04	611,966.74	2,724.51	609,242.23	2,408.08		2,408.08
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3,243.78		3,243.78	611,131.04	611,966.74	2,724.51	609,242.23	2,408.08		2,408.08
2146201			公路还贷				423,345.06	423,345.06		423,345.06
2146202			政府还贷公路养护	2,041.01		2,041.01	107,463.44	108,568.07	2,047.89	106,520.18	936.38		936.38
2146203			政府还贷公路管理	1,202.77		1,202.77	80,322.54	80,053.60	676.62	79,376.98	1,471.70		1,471.70

　　第三部分：广西壮族自治区交通运输厅2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1,429,806.70万元。

　　1．财政拨款收入1276793.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

　　2．事业收入13737.46万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：船检单位收取的船舶及船用产品检查费。

　　3．事业单位经营收入3612.71万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入13,524.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　5．用事业基金弥补收支差额855.14万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6．上年结转和结余121,283.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计1,429,806.70万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）223.17万元，主要用于政府提供一般公共服务支出。

　　2．教育（类）36431.43万元，主要用于所属学校教育事务支出。

　　3．科学技术支出（类）30万元，主要用于广西北部湾港建成千万标箱规模“十三五”课题研究经费。

　　4.社会保障和就业（类）630.39万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　5.医疗卫生（类）1,244.73万元，主要是厅本级及所属事业单位支付基本医疗保险缴费和按国家规定支付的离休人员医疗费用。

　　6．节能环保支出（类）1,069万元，主要用于厅部门所属单位交通运输节能减排项目的支出。

　　7.城乡社区支出（类）1,061.08万元，主要用于2013年北部湾经济区重大产业发展专项支出。

　　8.农林水支出（类）8,180.00万元，主要用于西津水利枢纽二线船闸工程建设支出。

　　9.交通运输（类）1,247,010.50万元，主要用于厅本级及所属事业单位行政运行、一般行政事务管理、公路新建、公路养护、公路路政管理、公路还贷专项、道路运输管理、航道维护、航道管理、船舶检验等方面支出。

　　10.住房保障支出（类）1,902.51万元，主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　11．结余分配4,413.68万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

　　12．年末结转和结余127,610.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2015年度一般公共预算支出决算情况

　　广西壮族自治区交通运输厅2014年度一般公共预算支出717,549.15万元，其中：基本支出48,585.09万元，项目支出668,964.06万元。

　　1．一般公共服务（类）200.90万元：主要用于政府提供一般公共服务支出。

　　2．普通教育（款）2,284.05万元：主要用于所属全日制普通高等院校教育事务支出。

　　3．职业教育（款）17,130.60万元：主要用于所属中等专业学校及技工学校教育事务支出。

　　4．行政事业单位离退休（款）540.64万元：主要用于厅本级及所属事业单位离退休经费开支。

　　5．抚恤（款）80.04万元：主要用于厅本级及所属事业单位病故人员丧葬及其家属的一次性抚恤等方面开支。

　　6．医疗卫生与计划生育支出（款）1,081.38万元：主要用于厅本级及所属事业单位支付基本医疗保险缴费和按国家规定支付的离休人员医疗费用。

　　7．公路水路运输（款）351,416.16万元：主要是厅本级及所属事业单位行政运行、一般行政事务管理、公路新建、公路养护、公路路政管理、公路还贷专项、道路运输管理、航道维护、航道管理、船舶检验等方面支出。

　　8．石油价格改革对交通运输的补贴（款）10.33万元：主要用于2013年城市公交、农村客运、岛际水路客运和出租车行业油价补贴工作经费支出。

　　9．车辆购置税支出（款）343,187.79万元：主要是中央车辆购置税用于公路基础设施建设专项资金支出。

　　10.资源勘探信息支出（款）200.00万元：专项用于广西交通科技研究院“基于物联网技术的智慧公众出行信息服务平台”项目支出。

　　11．住房改革支出（款）1,416.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　三、2015年度政府性基金支出决算情况

　　广西壮族自治区交通运输厅2015年度政府性基金支出611,966.74万元，其中：基本支出2,724.51万元，项目支出609,242.23万元。全部为车辆通行费安排的支出（类），主要用于政府还贷普通收费公路还贷、养护及管理方面的支出。

　　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出56,973.10万元，其中：人员经费43,668.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13,304.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算支出合计4780.01万元，比上年减少927.3万元，下降16.25%，其中：因公出国（境）费支出决算151.83万元比上年增加43.68万元，增长40.39%,增长的主要原因是2015年我厅对外交流与合作工作任务增加；公务用车购置及运行费支出决算4240.34万元，比上年减少593.64万元，下降12.28%；公务接待费支出决算387.84万元，比上年减少377.34万元，下降49.31%。公务用车购置及运行费和公务接待费支出减少的主要原因是厅本级及所属预算单位认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。具体如下：

　　（一）因公出国（境）费支出151.83万元。全年使用财政拨款安排全年使用财政拨款安排广西壮族自治区交通运输厅机关及所属单位因公出国（境）团组数共20个，累计65人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出4240.34万元。其中：

　　公务用车购置支出26.13万元。2015年使用上年预算财政拨款购置路政执法公务用车5辆。

　　公务用车运行支出4,214.21万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，广西壮族自治区交通运输厅机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1,238辆，全年运行费支出4,214.21万元，平均每辆3.4万元。

　　（三）公务接待费支出387.84万元。主要用于厅机关本级和所属事业单位开展业务活动发生的接待支出，其中国内公务接待批次6,378次，人次46,852人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明。

　　2015年本部门机关运行经费支出199.30万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少3.95万元，降低1.94%。主要原因是：厅本级公务用车运行维护费开支减少。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2015年本部门政府采购支出总额34,617.96万元，其中：政府采购货物支出11,512.03万元、政府采购工程支出19,104.67万元、政府采购服务支出4,001.26万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额7447.11万元，占政府采购支出总额的21.51%，其中：授予小微企业合同金额6073.59万元，占政府采购支出总额的17.54%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆2,708辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1,167辆、一般执法执勤用车68辆、特种专业技术用车19辆、其他用车1,454辆，其他用车主要是公路养护工程机械车辆等；单位价值200万元以上大型设备13台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　按照自治区财政厅2014年度预算绩效管理项目再评价相关工作要求，我厅所属单位有4个项目纳入再评价范围，分别是藤县公路管理局“收费公路小修保养”项目、昭平公路管理局“公路小修保养”项目、广西区公路管理局本级“还本付息支出”项目和广西交通技师学院“偿还借款”项目。我厅积极组织有关单位对上述项目进行自评工作，报送绩效报告、支撑材料和附件。自治区财政厅检查组对项目进行审核后，批复4个项目再评价综合评分为91分、94.5分、97分和88.5分。

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